00:10:00
問題已解決
老師你好咨詢一下，我們公司上一個財務把支付的貨款因為沒有取得發票而計入了預付賬款，但是這些貨物已經銷售了，也沒有結轉成本，現在我應該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先與供應商溝通，催促其盡快開具發票。
如果確實無法取得發票，您可以根據實際情況暫估入賬。
借：庫存商品
貸：預付賬款
同時結轉已銷售貨物的成本。
借：主營業務成本
貸：庫存商品
2024 09/03 14:02
84784949 
2024 09/03 14:04
就是這個月我可以補結轉成本的是吧
樸老師 
2024 09/03 14:08
之前做了收入沒有結轉成本嗎
84784949
2024 09/03 14:23
沒有結轉
84784949
2024 09/03 14:25
現在發票應該是也開不了
樸老師
2024 09/03 14:32
之前收入也沒做嗎？還是做了未開票收入呢
84784949
2024 09/03 14:32
銷售的是開票的
84784949
2024 09/03 14:35
就是我們買的貨是無票支出，計入了預付科目，賣出去的是給對方開了發票，做了收入，但是成本沒有結轉
樸老師
2024 09/03 14:40
你可以暫估入庫然后收入和成本對應來做
有收入就要有成本
匯算清繳之前沒來發票直接調增就可以
閱讀 139
描述你的問題，直接向老師提問
266
意見反饋
