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月餅發票員工報銷開了專票,那么這個進項不能抵扣,那么不認證,是否還需要進項轉出?因為不認證,這個票稅額一直在待認證

84784968| 提問時間:2024 09/04 13:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是不轉出的,因為你都沒有認證所以沒法轉出這個
2024 09/04 13:40
84784968
2024 09/04 13:43
那就是一直不抵扣,進項發票那里一直顯示? 賬務處理是直接按不含稅票面進福利費,稅額入待認證?但這樣處理不是一直掛賬上?
小鎖老師
2024 09/04 13:45
這個的話,是掛賬的,這個金額不大的話,形成滯留票的話不影響的
84784968
2024 09/04 13:55
那可以把這張發票全額進福利費嗎?然后勾選平臺 選擇發票不抵扣勾選 ,申報表也不填進項轉出,這樣操作可以嗎?
小鎖老師
2024 09/04 13:56
也行,這樣的話,也不會有滯留票了
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