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老師，我們4月開了一張30元住宿費發(fā)票，已按發(fā)票金額確認收入繳稅，忘記收款，沒有做應(yīng)收處理，現(xiàn)在這筆款已現(xiàn)金收取，請問分錄要怎么做？
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你好！你4月的分錄怎么做的
2024 09/04 15:13
84785014 
2024 09/04 15:15
4月所有收到的住宿費做預收賬款，所有開出的住宿費發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入，對的嗎？沒有針對每一個客戶單獨做往來，全部收入并成一個賬單做
宋生老師 
2024 09/04 15:16
你好！操作可以這樣，一起做沒關(guān)系
84785014
2024 09/04 15:16
相當于每月做兩個賬單，收到的錢做一個預收賬款，開出的發(fā)票做收入
宋生老師
2024 09/04 15:17
你好！是的，一個預收，一個確認收入
84785014
2024 09/04 15:18
現(xiàn)在客戶補交的這30元怎么做賬呢
宋生老師
2024 09/04 15:18
你好！這個也是確認收入就行了
84785014
2024 09/04 15:20
4月份開的30元發(fā)票已經(jīng)確認過收入了，現(xiàn)在再確認一次，不是重復了嗎？
宋生老師
2024 09/04 15:21
你好！已按發(fā)票金額確認收入繳稅，忘記收款，沒有做應(yīng)收處理，
你是申報表上做了收入，但是沒有寫分錄是嗎。這種情況直接補上分錄
84785014
2024 09/04 15:25
是的老師，分錄怎么做呢？
宋生老師
2024 09/04 15:26
你好！借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
只補分錄，不要在表上再填了
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