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在快賬系統(tǒng)，建賬了賬套選的7月的賬套，輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報表數(shù)據(jù)，試算平衡后，做了7月的憑證，為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)前科目余額表資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)都是對的，但一點結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負數(shù)，問題出在本年利潤和未分配利潤上。是哪里做的不對了？
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具體的是哪一科目出現(xiàn)了負數(shù)？
2024 09/04 15:42
84785019 
2024 09/04 15:47
是本期數(shù)據(jù)總計是負數(shù)了，結(jié)賬后核對了數(shù)據(jù)是因為本期利潤和未分配利潤變了，
84785019
2024 09/04 15:47
這是結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)
84785019
2024 09/04 15:48
這是沒有結(jié)賬前的數(shù)據(jù)
郭老師 
2024 09/04 15:51
你好，證明你們這個月是虧損的，你去看下你利潤表里面本年累計就行。
84785019
2024 09/04 15:58
打開利潤表里面沒有數(shù)據(jù)的？只有利潤分配表有寫年初未分配（和未分配利潤）-1447686.98
郭老師
2024 09/04 16:00
沒有結(jié)賬嗎？這個就不清楚了，反正你們單位是虧損的。
84785019
2024 09/04 16:00
是的這是沒有結(jié)賬的數(shù)據(jù)。
郭老師
2024 09/04 16:02
你可以結(jié)賬是以下的從這里面判斷不了
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