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問題已解決

老師,2,3月份的工資表已做計提,8月發(fā)放,但還有2個員工沒發(fā),說以后再發(fā),我做賬怎么做

84784947| 提問時間:2024 09/05 11:32
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
沒問題,先確認未發(fā)原因。如果是暫時延遲,可暫掛應(yīng)付職工薪酬科目。等實際支付時,再沖減該科目。確保賬務(wù)處理符合權(quán)責發(fā)生制原則。記得檢查稅法規(guī)定,避免合規(guī)風險。
2024 09/05 11:35
84784947
2024 09/05 12:16
就是我之前計提貸應(yīng)付工資2萬,這次只付了1.5萬,做賬就只借應(yīng)付工資1.5萬,剩下的就屬暫掛是嗎?
堂堂老師
2024 09/05 12:18
對,您理解正確。先借應(yīng)付工資1.5萬,剩余部分暫掛,等后續(xù)支付時再調(diào)整。確保賬目清晰,遵循會計原則。
84784947
2024 09/05 12:18
同一張工資表上還有一個員工不發(fā)工資給他了,這個我要怎么做,我己經(jīng)報了個稅的。
84784947
2024 09/05 12:21
個稅那里我已經(jīng)做了變更,減員了。那工資表要減去他重新做嗎?
堂堂老師
2024 09/05 12:22
是的,得重做工資表,剔除離職員工信息。記得同步更新個稅申報。
堂堂老師
2024 09/05 12:24
是的,離職員工的工資信息應(yīng)從工資表中刪除,并且需要在個稅申報中進行相應(yīng)的減員操作。這樣可以確保財務(wù)報表和稅務(wù)申報的準確性和合規(guī)性。建議在進行這些更改時,保留好相關(guān)記錄以備審計或查詢之需。如果涉及到與離職員工之間的任何補償、賠償或其他財務(wù)事宜,也應(yīng)妥善處理并記錄清楚。
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