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問題已解決

老師,2,3月份的工資表已做計提,8月發放,但還有2個員工沒發,說以后再發,我做賬怎么做

84784947| 提問時間:2024 09/05 11:32
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
沒問題,先確認未發原因。如果是暫時延遲,可暫掛應付職工薪酬科目。等實際支付時,再沖減該科目。確保賬務處理符合權責發生制原則。記得檢查稅法規定,避免合規風險。
2024 09/05 11:35
84784947
2024 09/05 12:16
就是我之前計提貸應付工資2萬,這次只付了1.5萬,做賬就只借應付工資1.5萬,剩下的就屬暫掛是嗎?
堂堂老師
2024 09/05 12:18
對,您理解正確。先借應付工資1.5萬,剩余部分暫掛,等后續支付時再調整。確保賬目清晰,遵循會計原則。
84784947
2024 09/05 12:18
同一張工資表上還有一個員工不發工資給他了,這個我要怎么做,我己經報了個稅的。
84784947
2024 09/05 12:21
個稅那里我已經做了變更,減員了。那工資表要減去他重新做嗎?
堂堂老師
2024 09/05 12:22
是的,得重做工資表,剔除離職員工信息。記得同步更新個稅申報。
堂堂老師
2024 09/05 12:24
是的,離職員工的工資信息應從工資表中刪除,并且需要在個稅申報中進行相應的減員操作。這樣可以確保財務報表和稅務申報的準確性和合規性。建議在進行這些更改時,保留好相關記錄以備審計或查詢之需。如果涉及到與離職員工之間的任何補償、賠償或其他財務事宜,也應妥善處理并記錄清楚。
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