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問題已解決

老師您好,請問生產企業以前年度出口貨物未開具發票也未申報增值稅,如果我現在按未開具發票補申報的話是更正以前年度報表,還是直接在今年申報表申報就可以?

84784948| 提問時間:2024 09/05 15:50
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
補申報增值稅時,應視情況而定。若需調整往年報表,先與稅局溝通確認。否則,直接在本年度申報表中補報即可。記得保留相關憑證,確保合規操作。
2024 09/05 15:54
84784948
2024 09/05 15:54
收入額要換算成不含稅銷售額嗎?
小智老師
2024 09/05 15:56
收入額確實需要轉換為不含稅銷售額,這樣計算更準確。簡單說,就是去除掉已包含的稅費部分。
84784948
2024 09/05 16:00
比如我的出口貨物金額是63994.71 是要63994.71/1.13嗎 但是這個出口額不是不用交稅嗎
84784948
2024 09/05 16:00
我按匯率確認的收入是63994.71
小智老師
2024 09/05 16:02
嗯,對的!如果你的出口貨物免增值稅,那計算的就是含稅金額。所以63994.71就是不含稅銷售額。直接用這數字就行,不用除以1.13。
小智老師
2024 09/05 16:03
是的,您的理解完全正確。如果出口貨物享受免稅政策,那么計算出的金額63994.71就已經是不含稅的銷售額了。在這種情況下,您不需要將這個金額除以1.13來換算成不含稅銷售額,因為這個金額本身就是按照出口退稅政策已經處理過的含稅金額。直接使用這個金額進行后續的財務處理和申報即可。感謝您的詳細提問,希望這些信息對您有所幫助。如果您還有其他問題,歡迎繼續咨詢。
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