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問題已解決

老師您好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)以前年度出口貨物未開具發(fā)票也未申報(bào)增值稅,如果我現(xiàn)在按未開具發(fā)票補(bǔ)申報(bào)的話是更正以前年度報(bào)表,還是直接在今年申報(bào)表申報(bào)就可以?

84784948| 提問時(shí)間:2024 09/05 15:50
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)視情況而定。若需調(diào)整往年報(bào)表,先與稅局溝通確認(rèn)。否則,直接在本年度申報(bào)表中補(bǔ)報(bào)即可。記得保留相關(guān)憑證,確保合規(guī)操作。
2024 09/05 15:54
84784948
2024 09/05 15:54
收入額要換算成不含稅銷售額嗎?
小智老師
2024 09/05 15:56
收入額確實(shí)需要轉(zhuǎn)換為不含稅銷售額,這樣計(jì)算更準(zhǔn)確。簡(jiǎn)單說,就是去除掉已包含的稅費(fèi)部分。
84784948
2024 09/05 16:00
比如我的出口貨物金額是63994.71 是要63994.71/1.13嗎 但是這個(gè)出口額不是不用交稅嗎
84784948
2024 09/05 16:00
我按匯率確認(rèn)的收入是63994.71
小智老師
2024 09/05 16:02
嗯,對(duì)的!如果你的出口貨物免增值稅,那計(jì)算的就是含稅金額。所以63994.71就是不含稅銷售額。直接用這數(shù)字就行,不用除以1.13。
小智老師
2024 09/05 16:03
是的,您的理解完全正確。如果出口貨物享受免稅政策,那么計(jì)算出的金額63994.71就已經(jīng)是不含稅的銷售額了。在這種情況下,您不需要將這個(gè)金額除以1.13來?yè)Q算成不含稅銷售額,因?yàn)檫@個(gè)金額本身就是按照出口退稅政策已經(jīng)處理過的含稅金額。直接使用這個(gè)金額進(jìn)行后續(xù)的財(cái)務(wù)處理和申報(bào)即可。感謝您的詳細(xì)提問,希望這些信息對(duì)您有所幫助。如果您還有其他問題,歡迎繼續(xù)咨詢。
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