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老板向銀行貸款由公司使用,每月由公司將貸款利息轉(zhuǎn)于老板個人賬戶再由銀行扣息,財務用銀行給老板開具的利息發(fā)票入賬,請問老師該業(yè)務都有可能會涉及到哪些涉稅風險?

84785043| 提問時間:2024 09/05 17:42
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
該業(yè)務可能涉及以下涉稅風險: 一、增值稅方面 若公司將貸款利息轉(zhuǎn)于老板個人賬戶的行為被認定為與公司生產(chǎn)經(jīng)營無關的支出,那么對應的增值稅進項稅額不得抵扣。如果前期已抵扣,可能面臨稅務機關要求轉(zhuǎn)出進項稅額的風險。 銀行給老板開具的利息發(fā)票由公司入賬,若稅務機關認為該發(fā)票與公司經(jīng)濟業(yè)務不直接相關,可能不認可該發(fā)票作為公司增值稅扣除憑證,從而增加公司增值稅稅負。 二、企業(yè)所得稅方面 公司支付給老板的利息,如果沒有合法有效的憑證(如借款合同明確借款主體、用途、利率等且符合獨立交易原則)以及合理的利息計算依據(jù),可能無法在企業(yè)所得稅稅前扣除。這將導致公司應納稅所得額增加,多繳納企業(yè)所得稅。 若被認定為公司向股東的變相分配利潤,可能需要按照股息紅利分配繳納企業(yè)所得稅,同時股東個人也可能需要繳納個人所得稅。 三、個人所得稅方面 老板收到公司轉(zhuǎn)來的利息款項,如果未按照規(guī)定繳納個人所得稅(如利息、股息、紅利所得適用?20%?的稅率繳納個人所得稅),可能面臨稅務機關的追繳和處罰。 四、稅務合規(guī)風險 這種操作方式可能被視為不規(guī)范的財務處理,容易引起稅務機關的關注和檢查。一旦被認定為存在逃避納稅義務等行為,公司和老板可能面臨罰款、滯納金等處罰。 若銀行對貸款資金的使用情況進行監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)實際使用主體與貸款主體不一致,可能會影響銀行對公司和老板的信用評價,甚至可能提前收回貸款,給公司帶來資金壓力和經(jīng)營風險。
2024 09/05 17:45
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