那我還沒有啟動注銷備案，公司的財務報表被我全部清0了，因為我把其他應付款轉營業外收入了，本年累計的凈利潤2萬，和可以彌補虧損的也是2萬，是不是就不用交企業所得稅了？

我就是有個疑問，因為我凈利潤是2萬，去年留下來的虧損也是2萬，要是需要填年度的企業所得稅什么的，如果有需要調增的我這樣感覺就要交企業所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應付款留著清算的時候弄比較好呢？

老師麻煩您這邊辛苦下，看能否給個好的方案出來，拜托了

老師您這邊知道嗎？ 不知道的話也沒有關系回下我就可以了

對的是的，不需要交所得稅的，你的利潤是20,000，然后彌補虧損填寫20,000，你有一個清算表格，按照你實際的填寫就行 你資產負債表所有的都需要清理，不要留著

我資產負債表我都清0了，那我填清算表格是不是也都沒有數據，這個到還好，因為要填年度企業所得稅表，我怕會涉及調增，這樣我就要交企稅了，

是不是不管我填不填清算表，我資產負債表也都要處理為0呢？

看一下你的成本費用都有發票嗎？ 沒發票的調增 是

有成本發票賬也沒有資金，那又要貸法人了，其他應付款還是會轉營業外收入了 ，那么本年累計利潤就又大了

實收資本的投資款到了嗎？

資產負債表數據都為0，實收資本投資款到沒有到，那讓法人打錢進來應該不太可能了

那你不支付的就轉營業外收入需要交所得稅

那不轉營業外收入有沒有別的好辦法，除了實施資本，或者可以讓法人填個說明，不用公司還的，我就不轉營業外收入了

不可以 這不就是少交了稅款

好吧，謝謝老師辛苦了我也是沒有辦法了呀

不用客氣，工作愉快