我就是有個疑問，因為我凈利潤是2萬，去年留下來的虧損也是2萬，要是需要填年度的企業所得稅什么的，如果有需要調增的我這樣感覺就要交企業所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應付款留著清算的時候弄比較好呢？

我是不是不應該現在就清0呢？把其他應付款留在賬上，做到清算表里面， 我是擔心會有納稅調增的，因為我的虧損和盈利金額一樣，沒有多余的。

你好，看一下匯算清繳以前可以彌補虧損的金額是多少？

只有2萬，和我的本年累計金額一樣2萬

你好，按規定往來都要清零的

可以法人填個說明，說無償送給公司的，不需要還了，那我就不轉營業外收入了

可以那樣做嗎？

你好，不用償還的到期債務就算是營業外收入了

好的，最后一個就是現在不知道年度企業所得稅要調增多少，那我可以先去填寫保存然后不申報看下金額嗎？

你好，這個是可以的，先保存不申報