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問題已解決

可以跨幾年修改年報嗎,還是只能跨一年修改呢,比如今年改前年的財務報表,因為前期差錯引起的錯賬更正

84785004| 提問時間:2024 09/06 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
電子稅務局,我要辦稅 稅費申報及繳納里面有更正申報或者自廢申報,你看下能修改嗎?我們這邊只能修改上一個季度的。如果修改不了的話,你就問一下你稅務局帶著紙質的上報表公章去那邊能修改了吧。
2024 09/06 13:34
84785004
2024 09/06 13:36
不是申報,是修改年報哦
郭老師
2024 09/06 13:38
你好,修改呀,我沒有說申報。
郭老師
2024 09/06 13:39
一般都是你下一個季度申報了,然后上一個季度的就沒法修改了 沒申報的才能修改
84785004
2024 09/06 13:40
我意思是不是更正申報,是修改年報,先修改了才能申報,那在哪里修改呢
郭老師
2024 09/06 13:41
你好,報表都是更正或是作廢,沒有修改字樣 你把你之前的作廢了,然后再點進申報表里面修改就行了
郭老師
2024 09/06 13:41
電子稅務局,我要辦稅 稅費申報及繳納里面有更正申報或者自廢申報,你看下能修改嗎? 這句話在13:34第一句里面就寫了。這個就是讓你更正或者作廢的。
84785004
2024 09/06 13:53
因為今年有以前年度損益調整,影響了前期的利潤,導致前期的未分配利潤不準確,最終會影響到當期,像這種情況不修改以前年報可以嗎,如果電子稅務局改不了是不是必須去大廳改呢
郭老師
2024 09/06 13:58
你帳上和申報的是不是一樣的? 一樣不修改 不一樣的修改
84785004
2024 09/06 14:02
像這種跨年的應該是調表不調帳,有問題才會涉及到填表,不改的話帳表肯定是一樣的,應該可以直接修改報表數據吧
郭老師
2024 09/06 14:17
跨年的他有些業(yè)務是調表不調賬,就像你有實際業(yè)務,賬上沒有發(fā)票,納稅調增就可以了。這是調表不調賬,你得說一下具體的業(yè)務呀。不知道你之前的業(yè)務修改過沒有。如果你之前的業(yè)務修改過了,影響了你財務報表,那你申報給稅務局的也得修改。
84785004
2024 09/07 13:13
老板有一筆18年的的費用現(xiàn)在要拿來報銷,已經超過5年了,像這種情況,我賬務處理用的以前年度損益調整最終結轉到以前的未分配利潤,還需要進行其他操作嗎,比如更正18年的匯算清繳報表和年報
郭老師
2024 09/07 13:14
抵扣不了,沒法抵扣,可以給他報銷,正常做賬。
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