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老師,7月份開了一張發(fā)票,客戶已付款,8月份客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了要求退回多付的貨款,但發(fā)票已被客戶勾選認(rèn)證,我應(yīng)該怎樣操作?

84784968| 提問時(shí)間:2024 09/07 21:01
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況比較復(fù)雜。首先,與客戶溝通確認(rèn)問題。然后,盡快聯(lián)系稅務(wù)局了解能否進(jìn)行紅沖或作廢原發(fā)票,開具正確的發(fā)票。同時(shí),需協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作,確保流程合規(guī)。建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)以確保操作正確無誤。
2024 09/07 21:04
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