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請問我去年10.11.12月份計提的成本，我付款的時候沒有沖掉，我可以在今年的一月份反向沖掉這三筆么，
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你好！你去年怎么做的分錄，你打算今年1月怎么做
2024 09/09 15:50
84784987 
2024 09/09 16:13
借主營業務成本，貸工程結算，然后我打算反方向沖回
宋生老師 
2024 09/09 16:14
你好！操作可以，但是是計入以前年度損益調整
84784987
2024 09/09 16:23
我要怎么做
宋生老師
2024 09/09 16:23
你好！主營業務成本，改成以前年度損益調整就行
84784987
2024 09/09 16:30
借工程結算，貸以前年度損益調整么
宋生老師
2024 09/09 16:30
你好，是的，就是這樣了
84784987
2024 09/09 16:34
那主營業務成本還是掛在賬上啊
宋生老師
2024 09/09 16:36
你好！這個就是替代了主營業務成本。這個主營業務成本期末本身是結轉到利潤分配里面的
84784987
2024 09/09 16:38
那后面要附件么，日期的話我是全部做1月份的吧，23年的已經不能改了
宋生老師
2024 09/09 16:39
你好！是的。做到今年才這樣的
84784987
2024 09/09 16:43
是做到今年的，我還有一筆暫估成本的，年底的時候沒有成本票，然后暫估的，我計提的跟暫估的有沖突么
宋生老師
2024 09/09 16:44
你好！這個沒有沖突了
84784987
2024 09/09 16:53
好的，那我借工程結算，貸以前年度損益調整憑證要附件么
宋生老師
2024 09/09 16:55
你好！這個可以不用附件
84784987
2024 09/09 17:09
好的，謝謝
宋生老師
2024 09/09 17:12
你好！不用客氣的了
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