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你好 請問 小規模企業取得專票 需要進項轉出嗎? 類似在中秋購買禮品發放員工的情況下

84784984| 提問時間:2024 09/11 15:35
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不需要,當作普通發票
2024 09/11 15:35
84784984
2024 09/11 15:36
意思就是 進項轉出需要操作的情況下 要區分公司性質了 如果是小規模就不用 直接做成本、如果一般納稅人 就要轉出是吧
小菲老師
2024 09/11 15:37
同學,你好 嗯嗯,是的
84784984
2024 09/11 15:37
請問 那如果是一般納稅人外貿企業呢
小菲老師
2024 09/11 15:38
同學,你好 一般納稅人,取得專票,不抵扣,要做進項稅額轉出
84784984
2024 09/11 15:39
是和外貿出口企業 或者生產型企業 沒有關系的是吧 都是要進項轉出
小菲老師
2024 09/11 15:39
同學,你好 嗯嗯,是的
84784984
2024 09/11 15:42
那可以直接去全部做費用 賬嗎?
小菲老師
2024 09/11 15:42
同學,你好 是可以的
84784984
2024 09/11 15:43
不是要進項轉出嗎??也可以全部做費用?? 不是很明白
小菲老師
2024 09/11 15:44
同學,你好 可以,就是勾選平臺,選擇不抵扣勾選
84784984
2024 09/11 15:46
意思就是 1、如果勾選抵扣的情況下 就要進項轉出 2、如果不勾選(就是選擇不抵扣) 可以全部作為費用入賬
小菲老師
2024 09/11 15:47
同學,你好 嗯嗯,是的
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