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問題已解決

標注的三處沒有看懂,麻煩解釋一下,謝謝,

84785025| 提問時間:2024 09/16 00:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好!很高興為您解答,請稍等
2024 09/16 04:57
廖君老師
2024 09/16 05:02
您好,應納所得額調整=預繳土地增值稅+補繳土地增值稅-分攤土地增值稅=240-440=-200就是本來記入稅金及附加要多200,公司利潤要少200,所得稅要少交50,已繳并已退所得稅45,還有5退不了這是虧損抵所得稅5,相當于虧損5/25%=20,這個能在下年補虧。 2018年應納所得額調整450題干已知本年虧損-400調整后450-400=50,補所得稅50*25%=12.5。補充一下2017年-270=300+0-550-20
84785025
2024 09/16 06:17
2017的20怎么來的?
84785025
2024 09/16 06:17
還有累計退稅額麻煩也說一下
廖君老師
2024 09/16 06:18
您好,2016的20,這個能在下年補虧,我上面都寫了哇
84785025
2024 09/16 06:34
累計退稅額呢
廖君老師
2024 09/16 06:35
您好,累計退稅額=45+67.5-12.5 這計算的
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