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已經抵扣進項稅額轉出會計分錄怎么寫老師?,這張發票沒收到,但是已經抵扣認證了老師

84785015| 提問時間:2024 09/18 17:33
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應交稅費-增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-未抵扣進項稅額(或相關科目) 表示將已抵扣的稅額轉回。
2024 09/18 17:36
84785015
2024 09/18 17:41
但是應交稅費-增值稅科目,貸方有銷項稅額,借方是又有應交稅費-進項稅額轉出科目,這樣做分錄本期一借一貸,增值稅這樣算下來還有留抵,和本期交增值稅金額不一致呢
堂堂老師
2024 09/18 17:43
確實,當進項稅額轉出時,應調整應交增值稅賬戶。具體操作如下: 借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅額 這樣處理后,再按實際銷售情況調整銷項稅額,確保增值稅計算準確無誤。
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