所以是按會(huì)計(jì)做賬 的數(shù)據(jù)來填，不是按開票的稅率來填寫？會(huì)計(jì)在確認(rèn)收入的時(shí)候按什么來區(qū)分貨物銷售額和勞務(wù)銷售額呢？

您好，是的，按會(huì)計(jì)做賬 的數(shù)據(jù)來填，有些沒有開票的也是要確認(rèn)未開票收入的 2.看我們的合同呀，這個(gè)客戶是什么收入，我們要知道的

增值稅主表的其中：應(yīng)稅貨物銷售額， 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，這兩個(gè)數(shù)據(jù)的填 寫，必須要和會(huì)計(jì)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持一致性？那維修汽車保養(yǎng)屬于勞務(wù)還貨物銷售？

您好，貨物和勞務(wù)都是13%，這是填同一行嘛，就在第一行

汽車維修保養(yǎng)是屬于應(yīng)稅貨物銷售額？發(fā)票上面顯示是勞務(wù)，稅率13%。勞務(wù)不是第二行嗎

您好，汽車維修保養(yǎng)是勞務(wù)，我說的是貨物和勞務(wù)是填 在一起的，就是第1行

意思是13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，無論是銷售貨物或提供勞務(wù)都是填“應(yīng)稅貨物銷售額“？

您好，不是，您看申報(bào)表

就是按會(huì)計(jì)做賬確認(rèn)收入的類型來填唄，對(duì)吧

您好，也可以這么來理解，

這個(gè)是上期未繳的稅費(fèi)嗎？

您好，是的，比如現(xiàn)在就是8月的未繳的稅費(fèi)

老師，記了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）科目，必須要認(rèn)證的嗎？

您好，是的，因?為我們的申報(bào)需要賬表一致的

不可以有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

您好，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅也是我們勾選過的進(jìn)項(xiàng)呀， 我明白了，進(jìn)項(xiàng)太多 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??