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問題已解決

老師,原來的銀行手續費沒有發票,直接就記:借:財務費用,貸,銀行存款,現在收到發票了,而且是專票,這個分錄怎么處理?

84785037| 提問時間:2024 09/19 09:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,計算可以抵扣的進項稅額: 假設銀行手續費專票上注明的金額為?A,稅率為?B%,則可抵扣進項稅額為?A×B%。 調整原來的分錄: 沖回原來無發票時的分錄: 借:銀行存款(原計入財務費用的金額) 貸:財務費用 重新編制正確的分錄: 借:財務費用(發票金額減去可抵扣進項稅額) 應交稅費?——?應交增值稅(進項稅額)(A×B%) 貸:銀行存款(發票金額)
2024 09/19 09:32
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