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老師,原來的銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,直接就記:借:財務(wù)費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,而且是專票,這個分錄怎么處理?

84785037| 提問時間:2024 09/19 09:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,計算可以抵扣的進(jìn)項稅額: 假設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)專票上注明的金額為?A,稅率為?B%,則可抵扣進(jìn)項稅額為?A×B%。 調(diào)整原來的分錄: 沖回原來無發(fā)票時的分錄: 借:銀行存款(原計入財務(wù)費(fèi)用的金額) 貸:財務(wù)費(fèi)用 重新編制正確的分錄: 借:財務(wù)費(fèi)用(發(fā)票金額減去可抵扣進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(A×B%) 貸:銀行存款(發(fā)票金額)
2024 09/19 09:32
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