00:10:00
問題已解決
麻煩幫忙指導下，圖二分錄該如何更改，總感覺哪里不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估的分錄
借原材料
貸應付賬款暫估
預付款的時候
借應付賬款
貸銀行存款
收到發票
借原材料負數
貸應付賬款暫估負數
然后按發票再做
借原材料
貸應付賬款
貸銀行存款
2024 09/19 16:15
84784987 
2024 09/19 16:20
預付款不用暫估，之前已經付出去了4.8萬，8月份我接手一來，第一要紅沖暫估的5萬，第二，現在你就看下我下面的分錄，有應付也有預付，需要怎么更改。麻煩你看清我的訴求
84784987
2024 09/19 16:20
或者直接在我的分錄上面更改也中
樸老師 
2024 09/19 16:25
上面的分錄正確沒有問題
我只是建議你同一個單位或個人用同一個往來科目
不要用好幾個
84784987
2024 09/19 16:28
如果我現在不用兩個往來，我該如何去寫分錄
樸老師
2024 09/19 16:29
就是我上面給你的分錄
用同一個往來科目來做
我開始給你的分錄
84784987
2024 09/19 16:31
這樣的話，我的銀行存款對不上呀
84784987
2024 09/19 16:32
銀行存款是之前都已經付出去了，現在下面還有銀行存款
84784987
2024 09/19 16:33
你能不能，帶上書桌。給我寫個完整的分錄呀，繞開繞去，我也知道你說的意思，總是對不上呀
樸老師
2024 09/19 16:38
你上面應收賬款48000付款的時候不應該用應收賬款
應該用應付賬款
借應付賬款48000
貸銀行存款48000
借原材料50000
貸應付賬款暫估50000
預付款的時候
收到發票
借原材料負數50000
貸應付賬款暫估負數50000
然后按發票再做
借原材料98000
貸應付賬款98000
樸老師
2024 09/19 16:39
50000是什么時候付款的呢
48000是你第一個圖片上說的預付的錢，這個計入應付賬款了
84784987
2024 09/19 16:41
50000是暫估的應付賬款，48000是我接手之前預付的賬款，現在是這個月收到99000的發票了，目前是這么個情況
樸老師
2024 09/19 16:43
那還有差額一千，這個掛應付賬款貸方余額
你要我給你做分錄用你的預付賬款做分錄沖減預付賬款還是用我說的應付賬款來做
84784987
2024 09/19 16:44
用應付賬款做
樸老師
2024 09/19 16:45
如果用預付賬款那就是
借預付賬款48000
貸銀行存款48000
借原材料50000
貸應付賬款暫估50000
收到發票
借原材料負數50000
貸應付賬款暫估負數50000
然后按發票再做
借原材料99000
貸預付賬款99000
現在做完之后是預付賬款貸方余額
樸老師
2024 09/19 16:45
借預付賬款48000
貸銀行存款48000
借原材料50000
貸應付賬款暫估50000
收到發票
借原材料負數50000
貸應付賬款暫估負數50000
然后按發票再做
借原材料99000
貸應付賬款51000
貸預付賬款48000
樸老師
2024 09/19 16:46
兩種都給你做了
最后一種還有應付賬款五萬一未付 在貸方掛著
閱讀 280
描述你的問題，直接向老師提問
443
意見反饋
