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老師采購原材料 做借原材料 貸應付暫估 后面回票做借應付暫估 貸應付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負數沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應付?

84785014| 提問時間:2024 09/20 09:26
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
就是按你前邊借應付暫估 貸應付賬款就可以了
2024 09/20 09:28
84785014
2024 09/20 12:32
這樣做賬 想查某一原材料實際到貨多少不看開票 是查暫估貸方么 是否還要加上哪個數?現在只看暫估貸方和對方發貨有差異
家權老師
2024 09/20 14:09
按以下方式做賬 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
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