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2023年11月，12月工資有兩萬塊已在2023年計提，但是2024年5月做匯算清繳之前都沒有發放，設計費3萬已在2023年計提做費用，2024年5月做匯算清繳之前都沒有拿到發票，現在這兩筆要調出來嗎？
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你好，是的這，這兩筆是需要調整。
2024 09/20 10:15
84784980 
2024 09/20 10:28
現在調整嗎？還是去改2023年的匯算清繳呢。？
宋生老師 
2024 09/20 10:30
你好，這個是現在去改20年的匯算清繳。
宋生老師
2024 09/20 10:30
你好，這個是現在去改23年的匯算清繳。
84784980
2024 09/20 12:27
你好，物業公司交給環境公司的是9元一桶，物業公司收客戶的是按照5毛一平方收，這個賬怎么做呢? 代收代付嗎?
友善交流從我
宋生老師
2024 09/20 13:07
你好，這個是分開的，嗯一個是收入，一個是成本。
84784980
2024 09/20 20:17
物業公司，物業費是收入，那成本是哪些呢？管理人員工資是成本還是費用呢？
宋生老師
2024 09/20 20:49
你好！成本主要是對應的人員的工資，管理部門的人工，計入管理費用
掃地阿姨，保安之類的，入成本
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