你好，七月份

你好那你按照6月底的科目余額表作為期初數就可以了。

什么科目錄期初，什么科目錄發生額

你好，資產負債表科目入期初，利潤表科目入發生額。

好的，輔助帳在哪里設置啊

你好，這個每個軟件不一樣。 一般你錄入這個憑證的時候，第一次使用這個科目你就可以添加。

哪些科目需要設置輔助帳啊

你好，這個企業自己決定，其實輔助核算相當于一個下級科目。

本年利潤，未分配利潤這兩個是發生額和期末余額都錄入嗎

你好，如果都有余額進入余額，這個實際上本年利潤正常是沒有余額的。

本年利潤有余額就錄入余額，發生額不用錄對吧

你好嗯，嗯。對啊，就是這樣子。

但是發生額不錄的話，期初余額本來是0，就會變成-600

你好，這個本年利潤本身是要結轉到利潤分配里面去的呀。結轉完它就是零了

這個本年利潤怎么填

你好，你先把這個本年利潤結轉到利潤分配，當然你直接按照這個數填也可以的 。你的期初數也按照這個數填。

就是本年利潤借方錄600，期末余額再錄-600對吧

你好，是的，就是這個意思。