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公司交了一筆保證金，記賬為其他應收款，用的老板娘個人賬戶，后期退款，退到老板娘的銀行卡，老板娘并不打算給公司了，這個如何做賬？
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借：其他應收款
貸：其他應付款-老板娘
退回做相反的分錄
2024 09/23 10:07
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老師，您好，公司老板娘買的化妝品的發票，我們能不能記賬？
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@小天老師，我之前有跟您講過，我們老板又注冊了一家小規模公司，企業性質的。我馬上就要準備搬過去，可能意味著我又要建一個新賬，我不知道新公司我需要做哪些事情。建賬還沒有建過，用的金蝶精斗云 另外老板準備注銷老板娘公司，注銷公司又要做哪些事情呢？老板娘公司的一輛汽車已經過戶到老板娘名下了。還有13萬沒折舊，5萬處理給老板娘了
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老師，您好，公司老板和老板娘去外地旅游開的團費的發票可以所得稅前扣除嗎？
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@小天老師，
老師，您還記得上次我和您說的，律所給老板娘公司多打了130萬沒有開票的事情嗎？后來通過律所之前收客戶的預收，把這批客戶寫個解除協議，意思把服務轉嫁給老板娘公司服務這批客戶了，這樣一來就代表客戶委托律所把預收直接轉給老板娘公司，這樣邏輯就對上了。那我在做這筆調賬的時候，摘要寫什么好呢？怎么寫才能一目了然的表達這個邏輯呢？邏輯的核心實際就是代付吧？
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@小天老師，你看，是這樣做對吧？這樣賬就可以平了。我打勾的三個科目就可以平了，但是我打問號?的那個平不了，因為老板娘公司是沒有借方應收的，那我現在是要現做一個嗎？做了的話，那老板娘公司不就要給這些客戶開票還是咋滴？
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