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老師你好!房租只能做租賃負債-租賃付款額,攤銷的時候可以沖比如-銷售費用-租賃費嘛?還是做其他應付款-租賃公司

84784989| 提問時間:2024 09/23 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,借方是計入銷售費用,租賃費。
2024 09/23 16:31
84784989
2024 09/23 16:39
根據新準則也能計入借方銷售費用-租賃費嘛?還是只能計入其他應付款,有這種說法嘛?
宋生老師
2024 09/23 16:39
你好其實實操過程中的話就是銷售費用就可以了。
84784989
2024 09/23 16:58
第一張是確認使用權資產時的分錄,第二張是每月攤銷時的分錄,確認時先做了貸方租賃負債-租賃付款額,每月計提的時候借方做了銷售費用-租賃費,那這樣做可以嘛?還是租賃付款額和銷售費用只要做一個就好,
84784989
2024 09/23 16:59
這個圖片發反了,第二張是確認時,第一張是每月攤銷
宋生老師
2024 09/23 17:00
你好,其實實操中做一個就可以了。
84784989
2024 09/23 17:02
但我們做了兩個,審計也沒說啥,兩個都做是不是重復了
宋生老師
2024 09/23 17:03
你好沒有的,其實你這個銷售費用只是做了一次而已呀。
84784989
2024 09/23 17:09
租賃負債-租賃付款額和銷售費用這兩個科目不重復的對吧?因為有個老會計說我們做重復了這倆科目,審計沒說重復
宋生老師
2024 09/23 17:09
你好,是的。這2個不重復了
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