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問題已解決
老師，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余額表，那么我在創建新的賬套后，錄入期初數據時，是不是“年初余額”只能填寫7月科目余額表中的期初余額了？那這樣10月季報時年初跟我這個年初肯定不一致呀
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你好，是的你，你這個年初就是7月的科目余額，你
至少要有7月份的資產負債表才能看到年初數。或者你去電子稅務局看他們之前有沒有申報過財務報表。
2024 09/24 09:02
84784988 
2024 09/24 09:03
好，我試試
宋生老師 
2024 09/24 09:04
你好，歡迎下次再來探討。
84784988
2024 09/24 09:08
那不行 老師 因為資產負債表上是一級科目的余額，沒有明細科目的余額，要不我還是按照7月對方提供的科目余額表來填吧？那后期稅局不會因為這個年初余額說事吧
宋生老師
2024 09/24 09:10
你好，你現在是要做什么嘛
因為你最終就是給稅務局的就是表，然后表上也不要下級科目的呀，也只要1級科目就行了呀。
84784988
2024 09/24 09:14
你的意思是，錄期初數據的時候，只需要錄一級科目的余額？
宋生老師
2024 09/24 09:14
你好，我的意思是稅務局的他只要一級科目你如果自己做賬肯定是要1級科目，你如果自己做賬肯定是要有明細科目才行的。
84784988
2024 09/24 09:17
我肯定是自己做賬呀，明細都要有的，現在問題是：對方不配合只提供了7月份的科目余額表，之前的不給提供，導致現在錄期初數據的時候出現現在的狀況，你說這怎么辦呢？期初怎么錄呢？
宋生老師
2024 09/24 09:20
你好，這個老師也錄不了，他們不給資料的話，誰都做不了。要么你就只能去重新盤點數據，然后重新起賬。
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