問題已解決
找郭老師,有個問題沒有問完,要繼續



在的繼續問就可以
2024 09/27 10:32

84784968 

2024 09/27 10:35
老師,數據要求嚴格的,需要增加范圍才能開,只要收到對方給開的發票,就可以從所得稅中扣除。就是要求嚴格,就必須得開發票。那不開,我從所得稅中扣除這樣也不行,是嗎?

郭老師 

2024 09/27 10:35
你好,不開發票,他正常交的稅款沒有問題,支付的一方做財務費用,但是抵扣不了所得稅。

84784968 

2024 09/27 10:37
老師,往外借款,是利息要交稅是嗎?都交什么稅呢?

郭老師 

2024 09/27 10:37
是的。增值稅、附加稅、所得稅。

84784968 

2024 09/27 11:01
老師,請問帶有電子圖章的回單,能做為記賬憑證嗎?

郭老師 

2024 09/27 11:02
可以的,可以使用的。

84784968 

2024 09/27 11:03
老師,小規格納稅人,員工是和人力資源簽的合同 ,我們把工資和社保等轉給人力資源公司,對方給我們開的發票是人力資源服務-外包服務費,請問發票分錄怎么寫

郭老師 

2024 09/27 11:04
借管理費用、勞務費或者是制造費用。勞務費
根據獸醫部門來
貸,銀行存款。

84784968 

2024 09/27 11:07
老師的意思,是看這個員工是做什么的,如果是管理人員就是管理費用,如果是銷售人員,就是銷售費?如果只是臨時工作,就記勞務費是嗎?如果是社保和公積金等,也是記管理費用,是嗎?員工是長期和我們公司工作,只是因為社保不在公司注冊地交,所以找的外包公司。

郭老師 

2024 09/27 11:24
根據部門,如果是后勤管理費用,銷售部門的銷售費用,如果是車間的制造費用或者生產成本
他不體現工資,社保公積金一 快做勞務費呀

84784968 

2024 09/27 11:27
老師是說,社保和公積金做勞務費里,是嗎?但是開的發票都是人力資源服務-外包服務費,

郭老師 

2024 09/27 11:28
是的是的對的是的對的是的。

84784968 

2024 09/27 11:30
老師,這些員工的個稅是服務公司申報,但是我們可以給這些員工正常報差旅費,是吧

郭老師 

2024 09/27 11:30
對的,可以這么做的。

84784968 

2024 09/27 11:32
非常感謝老師,每次遇到您解答問題,我就感覺心里踏實。其實還有問題,等工作一會兒再問吧。

郭老師 

2024 09/27 11:34
好的,有問題就去問就行
