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計提和發放工資的分錄,怎么寫,如果當月工資計提并沒有發放,掛賬了分錄怎么寫

84784979| 提問時間:2024 09/27 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好稍等我給你寫
2024 09/27 12:57
84784979
2024 09/27 13:08
好了沒?老師
郭老師
2024 09/27 13:29
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
郭老師
2024 09/27 13:30
你沒有支付的那一部分,借應付職工薪酬、工資貸、銀行存款 不要做。 沒有支付的,掛著應付職工薪酬貸方工資就可以了。
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