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老師，當月銷項比進項多的增值稅，也就是留抵的增值稅，已經(jīng)勾選認證了的，放在哪個科目？
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你好，這個其實不用結轉的，是在報表上留底就可以了。
2024 09/29 10:10
84784965 
2024 09/29 10:26
月底我結轉增值稅，借銷項稅額，貸進項稅額，憑證不平呀老師
宋生老師 
2024 09/29 10:29
你好你要結轉的話可以借銷項稅
貸進項稅
貸待抵扣進項稅。
84784965
2024 09/29 15:01
可是這部分稅是已經(jīng)勾選認證了的，留抵的
宋生老師
2024 09/29 15:01
你好，這個沒關系呀，你計入到待抵扣進項稅。
不是讓你進入到待認證進項稅。
84784965
2024 09/29 15:01
因為就一張票，金額比較大，所以勾選之后進項多一些
宋生老師
2024 09/29 15:02
你好，沒事的，就按老師說的這個來做就可以了。不用擔心。留底是很正常的。
84784965
2024 09/29 15:03
然后我們公司要辦理注銷，請問賬上還有待抵扣進項稅可以嗎？
宋生老師
2024 09/29 15:04
你好，不可以的，要處理之后才能注銷
84784965
2024 09/29 15:05
怎么處理呢老師？
宋生老師
2024 09/29 15:06
你好，你做進項稅轉出就可以了。
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