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問題已解決

您好老師:我單位是金蝶kIS專業版,8月金蝶貨物運費估價時錯誤估價29195元,發票9月到時估價金額調整為2126.84元。 9月當月運費又估價12384.08元。財務說9月貨物給車間算成本時。出現了負單價,負成本,而且,運費成本調整單里也出現了負15000多元錢異常。 8月運費估價錯誤,9月發票到時只調整為正常金額,為什么還出現負的單價及成本,如何處理?

84785014| 提問時間:2024 10/02 11:25
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,正在為你解答,請稍等
2024 10/02 11:30
波德老師
2024 10/02 11:33
如果8月估價多了,9月沖銷了,沖銷用負數表示,再按正確的比估價小的金額入,入金額就出現負數了,出的金額也可能出現負數
84785014
2024 10/02 11:45
那給車間算成本時也只能是負成本了
波德老師
2024 10/02 11:46
過8月估計多了,8月算成本也多了
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