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由用工單位直接付工資給勞務(wù)派遣員工的這部分,勞務(wù)派遣公司還需要開票給用工單位嗎,單位憑票稅前扣除,還是不用發(fā)票列入應(yīng)付職工薪酬也可以稅前扣除

84785004| 提問時間:2024 10/03 10:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 用工單位直接付工資給勞務(wù)派遣員工的這部分,勞務(wù)派遣公司還需要開票給用工單位嗎, 需要發(fā)票,沒有發(fā)票不能稅前扣除
2024 10/03 10:46
84785004
2024 10/03 10:47
派遣單位應(yīng)如何開票呢,如果一般納稅人是簡易計稅情況下
小菲老師
2024 10/03 10:48
同學(xué),你好 發(fā)票開具:勞務(wù)派遣
84785004
2024 10/03 10:48
賬務(wù)處理如何做呢,這部分是不是計入應(yīng)付職工薪酬
小菲老師
2024 10/03 10:49
同學(xué),你好 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款
84785004
2024 10/03 10:49
開票是開一張普票(工資部分),開一張專票嗎(服務(wù)費部分)
小菲老師
2024 10/03 10:50
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84785004
2024 10/03 10:52
有相關(guān)法律依據(jù)嗎,關(guān)于用工單位直接支付給勞務(wù)派遣單位員工的工資需要發(fā)票的,按理說計入應(yīng)付職工薪酬就不用發(fā)票了
小菲老師
2024 10/03 10:54
同學(xué),你好 計入應(yīng)付職工薪酬就不用發(fā)票了 沒有這個說法 支付自己公司員工,不需要發(fā)票,支付勞務(wù)費,需要發(fā)票
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