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由用工單位直接付工資給勞務(wù)派遣員工的這部分，勞務(wù)派遣公司還需要開票給用工單位嗎，單位憑票稅前扣除，還是不用發(fā)票列入應(yīng)付職工薪酬也可以稅前扣除
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同學(xué)，你好
用工單位直接付工資給勞務(wù)派遣員工的這部分，勞務(wù)派遣公司還需要開票給用工單位嗎，
需要發(fā)票，沒有發(fā)票不能稅前扣除
2024 10/03 10:46
84785004 
2024 10/03 10:47
派遣單位應(yīng)如何開票呢，如果一般納稅人是簡易計稅情況下
小菲老師 
2024 10/03 10:48
同學(xué)，你好
發(fā)票開具：勞務(wù)派遣
84785004
2024 10/03 10:48
賬務(wù)處理如何做呢，這部分是不是計入應(yīng)付職工薪酬
小菲老師
2024 10/03 10:49
同學(xué)，你好
借：管理費用-勞務(wù)費
貸：銀行存款
84785004
2024 10/03 10:49
開票是開一張普票（工資部分），開一張專票嗎（服務(wù)費部分）
小菲老師
2024 10/03 10:50
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785004
2024 10/03 10:52
有相關(guān)法律依據(jù)嗎，關(guān)于用工單位直接支付給勞務(wù)派遣單位員工的工資需要發(fā)票的，按理說計入應(yīng)付職工薪酬就不用發(fā)票了
小菲老師
2024 10/03 10:54
同學(xué)，你好
計入應(yīng)付職工薪酬就不用發(fā)票了
沒有這個說法
支付自己公司員工，不需要發(fā)票，支付勞務(wù)費，需要發(fā)票
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