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進項大于銷項稅,不用交增值稅,但是也要做認證抵扣勾選后,才能不交增值稅嗎?

84784992| 提問時間:2024 10/03 16:46
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,是的,只有認證才能留抵
2024 10/03 16:47
84784992
2024 10/04 15:11
那分錄怎么做呢?
小林老師
2024 10/04 15:32
你是認證還是沒認證?
84784992
2024 10/04 15:39
比如這月進項26000(一張發票),銷項有13000,是不是要把進項全部認證抵扣才能不交13000的稅,
小林老師
2024 10/04 15:43
是的,你的理解非常正確
小林老師
2024 10/04 15:43
一張發票不能分開認證
84784992
2024 10/04 15:47
那這個就有留抵,留抵需要做分錄嗎?
小林老師
2024 10/04 15:56
有留抵,月末,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
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