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進項大于銷項稅，不用交增值稅，但是也要做認證抵扣勾選后，才能不交增值稅嗎？
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你好，是的，只有認證才能留抵
2024 10/03 16:47
84784992 
2024 10/04 15:11
那分錄怎么做呢？
小林老師 
2024 10/04 15:32
你是認證還是沒認證？
84784992
2024 10/04 15:39
比如這月進項26000(一張發票)，銷項有13000，是不是要把進項全部認證抵扣才能不交13000的稅，
小林老師
2024 10/04 15:43
是的，你的理解非常正確
小林老師
2024 10/04 15:43
一張發票不能分開認證
84784992
2024 10/04 15:47
那這個就有留抵，留抵需要做分錄嗎？
小林老師
2024 10/04 15:56
有留抵，月末，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉出多交增值稅）
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