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9月收到的進項票，10月上游沖紅作廢，在10月重新開要，增值稅如何交？
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11月申報10月增值稅時在附表2第20行填報進項轉出
2024 10/08 17:26
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老師我們三季度9月收到一張進項發票，對方公司在10月份把9月份的發票作廢了然后重新開具的，我們公司入賬的話是入賬在9月還是10月呢？
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老師有一張進項發票本來是9月份開的，結果對方在10月份把9月份的這張發票作廢了，我們入賬時間的話應該入在9月還是按他作廢后重新開具的時間入賬在10月份呢？
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老師，我們9月份要交14萬的增值稅，如果10月份進項票能多出來的話，能不能申請抵扣9月份所欠的增值稅款呢？
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老師請問我公司是一般納稅人，8月份開了兩個5萬的專票，9月份作廢了一張專票5萬的，9月份然后又重新開了一張6萬的專票，請問10月份該怎么報稅？
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老師，9月貨單，10月收到發票，可以等10月收到發票再做賬附9月貨單呢還是先在9月做暫估入賬10月再沖紅
只有一聯貨單
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