那沒有開票，增值稅申報0個稅經營所得按定期定額季度101333.33對嗎，稅局說這樣申報對吧，比如正常有開票9萬不超定期定額按定期定額101333.33報個稅經營所得也是按101333.33報對吧 超過定期定額比如11萬按實際報11萬增值稅未達起征點跟個稅經營所得應稅項對吧，

您好，沒有開票增值稅和經營所得是0，101333.33是核定額，系統會自動按這個為分界線計算稅額的，申報時實際開票多少報多少，開9萬增值稅就報9萬，經營所得是收入-成本費用后的凈收入報的

那定期定額沒有成本費用，經營所得就是收入也就是等增值稅收入對吧

所以上面說的沒問題吧

2老師看下第二季度重新核定銷售額120000，然后實際開票9萬多，這個是系統報的對吧前后兩個季度沒問題吧

老師看下

您好，你是個體工商戶嗎？

您好，如果是個體戶：你的實際開票9萬多未超過核定額12萬，按12萬報是合適的，填增值稅11行（未達起征點銷售額）

是個體戶定期定額的，上面麻煩老師說下一一說下

1.增值稅：你的實際開票9萬多未超過核定額12萬，按12萬報是合適的，填增值稅11行（未達起征點銷售額）是合適的，相應的附加稅是0. 2.個人所得稅：按經營所得，核定征收額之內的收入為核定額-季度減9萬（每月3萬）

2老師看下第二季度重新核定銷售額120000，然后實際開票9萬多，這個是系統報的對吧前后兩個季度沒問題吧，

您好，以前是自動帶出來的數據沒問題。現在要手動填寫，按12萬填的也是合適的

前后第二季度第三季度報稅沒問題吧，然后我這個第三季度系統報的導不出個稅經營所得不管吧稅局他們也是按定期定額12萬報的吧

增值稅附加稅然后那些沒有扣除項目對吧

您好，增值稅附加稅沒有扣除的，經營所得扣除9萬

那到底對不對呀兩個季度報個稅增值稅這些的

您好，三季度定額12萬的增值稅是正確的。 二季度也才報嗎？

您好，二季度的101333.33應該填9,11,17,19,21行的。這是當時帶出來的數據嗎？