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問(wèn)題已解決

老師好,開(kāi)票金額72353.97,稅額9406.03,報(bào)稅時(shí)稅額9406.02,差一分錢(qián),導(dǎo)致報(bào)稅系統(tǒng)和賬不平,這個(gè)怎么操作呀?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/09 10:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,計(jì)提上這1分計(jì)入管理費(fèi)用其他就可以
2024 10/09 10:45
84784968
2024 10/09 10:48
留抵有12659.5,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅9406.03,本月申報(bào)稅費(fèi),填了銷(xiāo)售數(shù)據(jù),這個(gè)留抵怎么沒(méi)有抵扣?這個(gè)數(shù)據(jù)需要填哪里嗎?
暖暖老師
2024 10/09 10:48
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)的,不需要自己填寫(xiě)的啊
84784968
2024 10/09 10:49
那申報(bào)增值稅只需要填銷(xiāo)售數(shù)據(jù)就好了吧?怎么系統(tǒng)顯示讓繳稅6152.54
暖暖老師
2024 10/09 10:50
是的,你繳納時(shí)應(yīng)該時(shí)自動(dòng)抵減
84784968
2024 10/09 10:52
剛開(kāi)始問(wèn)的一分錢(qián),那需要重新申報(bào)報(bào)表,是不是?借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:管理費(fèi)用?
暖暖老師
2024 10/09 10:53
管理費(fèi)用時(shí)借方紅字-0.01
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