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問題已解決

老師好,我們是建筑公司,以前的老項目,我們公司是甲方,之前的工程款都是都打到公司賬戶了,對方公司沒有要求我們甲方開發票,我們公司賬務處理是銀行存款都平賬了,現在對方公司要求我們公司開具發票,工程款之前都打到我們公司了,現在也不會回工程款了,我們開具的發票怎樣進行賬務處理???

84785012| 提問時間:2024 10/09 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你去查一下,之前做了無票收入嗎?
2024 10/09 17:36
84785012
2024 10/09 17:39
沒有做無票收入,老師,因為建筑公司之前都不需要成本票,而且是核定征收,不需要確認收入
郭老師
2024 10/09 17:39
借,利潤分配,未分配利潤 貸,主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅
郭老師
2024 10/09 17:39
然后你成本呢,成本對應的有發票嗎?
84785012
2024 10/09 17:40
對方就是不想提供成本發票,那我們利潤就很大的
郭老師
2024 10/09 17:41
那就得多交稅款了
84785012
2024 10/09 17:41
她們說就是提供了也是虛假的
郭老師
2024 10/09 17:42
提供了也是虛假的,是什么意思,實際你有從他那邊購入嗎。
84785012
2024 10/09 17:42
好的,謝謝老師,那我不明白為什么要計入利潤分配里面
郭老師
2024 10/09 17:43
應收賬款收不回來啊,這是以前年度的,你做了應收賬款一直會有余額
84785012
2024 10/09 17:45
嗯嗯,以前的工程款都轉到公司賬上了
郭老師
2024 10/09 17:47
可是你當時做了應收賬款嗎?或者是預收賬款?
84785012
2024 10/09 17:52
以前的賬務處理不規范,就是銀行存款一進一出,沒有掛應收賬款
郭老師
2024 10/09 17:52
你好,那你借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,這個能理解吧?這個應收賬款收不回來,借營業外支出貸應收賬款做這個吧。匯算清繳這個營業外支出納稅調增。
84785012
2024 10/09 17:52
所以現在開發票難得做賬,工程款以前又收回來了
郭老師
2024 10/09 17:54
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅。
84785012
2024 10/09 17:55
老師,做營業外支出有點不行
郭老師
2024 10/09 17:56
你就放到利潤分配未分配利潤里面去。
84785012
2024 10/09 17:56
做未分配利潤還好點
郭老師
2024 10/09 17:57
這個你自己選擇就行。
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