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一般納稅人從小規模納稅人買了農產品(一般納稅人不進行進一步加工)并開具了增值稅專用發票,一般納稅人用計稅合計乘以9%進行抵扣進項嗎?還是按照不含稅金額乘以9%抵扣進項?

84784962| 提問時間:2024 10/09 19:06
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,專票發票上稅額是多少就抵扣多少
2024 10/09 19:06
84784962
2024 10/09 19:15
但小規模納稅人開的增值稅發票是1%或者3%,農產品是可以抵扣9%的呢!
波德老師
2024 10/09 19:16
按這個掌握 取得(開具)農產品銷售發票或收購發票的,以農產品銷售發票或收購發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額
波德老師
2024 10/09 19:18
從依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。1%稅率的不可抵扣9%
84784962
2024 10/09 19:21
從依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。1%稅率的不可抵扣9%。 那專用發票上注明的金額是含稅的還是不含稅的?
波德老師
2024 10/09 19:33
最底下價稅合計就是含稅金額。
84784962
2024 10/09 19:51
答非所問啊!
波德老師
2024 10/09 19:56
按含稅的計算抵扣進項稅
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