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問題已解決
老師，往期進(jìn)項發(fā)票被沖紅，上月做分錄進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出，這月報稅的時候忘記進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，可以下個月轉(zhuǎn)出嗎，還是更正報表？
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你好，不能，必須要在這個月轉(zhuǎn)出。
2024 10/11 08:22
84784965 
2024 10/11 08:37
那就更正報表對吧，然后我結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做分錄
宋生老師 
2024 10/11 08:40
你好，是的，是需要更正報表。
其實進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出本身不需要再結(jié)轉(zhuǎn)。
84784965
2024 10/11 08:41
那就是繳費(fèi)的時候做一筆借轉(zhuǎn)出，未交增值稅，貸銀行存款？
宋生老師
2024 10/11 08:43
你好是的，就是這樣子。
84784965
2024 10/11 08:43
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 10/11 08:45
你好，不用客氣的了。
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