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物業公司應收業主垃圾費2萬，物業公司應付垃圾廠垃圾費18000元。是這樣子做分錄嗎？還需要計提稅金嗎？
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你好，需要計提增值稅，達不到的轉入營業外收入
2024 10/11 13:37
84784951 
2024 10/11 15:04
那上面寫的分錄是全額交稅嗎，還是差額呢
暖暖老師 
2024 10/11 15:05
小規模納稅人全額繳納
84784951
2024 10/11 15:07
差額是哪種類型呢
暖暖老師
2024 10/11 15:08
一般納稅人一般才有差額計稅得說法
84784951
2024 10/11 15:10
如果這個是一般納稅人，差額征稅怎么報呢
暖暖老師
2024 10/11 15:10
你開票備注里有差額才可以，系統自動讀取
84784951
2024 10/11 15:20
小規模小微企業，現在計提增值稅還需要明細，應交稅金—增值稅—銷項稅，這樣子嗎
暖暖老師
2024 10/11 15:22
不，小規模直接是應交增值稅
84784951
2024 10/11 15:25
但是系統有那么多明細
暖暖老師
2024 10/11 15:26
那是軟件的問題，小規模沒進項稅和銷項稅的明細科目
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