分錄這樣寫看對不對： 1、計提教師工資，借主營成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 支付工資： 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-社保（個人） 銀行存款 2、計提 食堂人員工資： 借：主營成本-食堂工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放食堂人員工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-社保（個人） 銀行存款 3、計提管理人員工資（園長） 借管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 支付管理人員工資 借：應付職工 薪酬-工資 貸：其他應收款-社保（個人） 銀行存款 老師，你看這樣對吧

可以的，可以這么做的。

計提社保費是不是也要分開計提 借：管理人員-社保 主營成本-老師（社保） 主營成本-食堂（社保 貸應付職工薪酬-社保 老師這樣計提對嗎

是的對的，可以的可以呀

那我之前的還要進行調賬。

的對的是的對的是的對的是的對的。

上半年的賬還用調嗎，還是我從7月份調賬。

你好，建議是調整這個實際做賬你自己做。