已經(jīng)抵扣完了，怎么操作轉(zhuǎn)出，詳細(xì)摘要和分錄

同學(xué)你好。剛下班路上 把那個(gè)分錄紅沖。重新按照正確的做 原來(lái)分錄為 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在做和這個(gè)相反的分錄 摘要寫(xiě) 紅沖幾月的第幾號(hào)憑證

然后。再做正確的分錄 借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 摘要寫(xiě) 幾月餐費(fèi)

謝謝老師，稅務(wù)局里面票還需要什么操作？這個(gè)月大征期，增值稅里面需要跳什么表的什么內(nèi)容？新手，希望老師講解詳細(xì)一點(diǎn)

同學(xué)你好，稅局里面 增值稅附表 2 里 在 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 那里。手工填入 這個(gè)金額和稅額

其他的話。就看稅局里面。讓申報(bào)哪個(gè)表。就申報(bào)哪個(gè)。 如果具體填寫(xiě)不懂時(shí)，可以再到平臺(tái)上面咨詢(xún)

餐票專(zhuān)票已經(jīng)抵扣過(guò)稅了，只是紅沖，糾正，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)？2.增值稅報(bào)稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出原因，填到異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額貴還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形呢？

同學(xué)你好。 1）財(cái)務(wù)帳 紅沖了，就是相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了。不用再做其他了。如果你覺(jué)得，做糾正 不舒服。那就把增值稅 3 級(jí)科目 換成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不做紅沖， 兩種方法效果一樣。 方法一。 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借 管理費(fèi)用 方法二 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 管理費(fèi)用 2）稅局申報(bào)表中，由于曾經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在。無(wú)法取消認(rèn)證。因此，在附表 2 中 直接填寫(xiě)，

2.增值稅報(bào)稅時(shí)，附表2中，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出原因，選擇異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額貴還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形呢？不知道附表2選擇哪個(gè)原因

同學(xué)你好，早上好。才到公司 餐費(fèi)是集體福利個(gè)人消費(fèi)。所以。選擇第 15 行

收到，謝謝老師

不客氣，同學(xué)。工作辛苦了