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問題已解決

用戶撞壞了我司的充電樁零件,賠付了我司16000元我司向供應商重新采購了此零件花費13580元并開具給我司同金額的專票。以下是已做的分錄,請老師看看對不對,另外怎么將其他應付款——張三貸方余額16000 抵銷掉呢

84785046| 提問時間:2024 10/12 13:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,賬務處理發來看一下。
2024 10/12 13:43
84785046
2024 10/12 13:44
請看圖片
郭老師
2024 10/12 13:45
你這個不對,借其他應付款 貸庫存商品12017.7, 應交稅費應交增值稅進項轉出1562.3, 營業外收入16000-13580, 借庫存商品貸管理費用12017.7。
84785046
2024 10/12 13:47
為什么要轉出進項呀?
郭老師
2024 10/12 13:50
因為這個不是你單位承擔的 不屬于企業的成本費用。
84785046
2024 10/12 13:51
哦哦,那我是先勾選進項,然后填寫申報表的時候在附表進項的時候填寫進項轉出,對嗎?
郭老師
2024 10/12 13:53
是的對的是的對的
84785046
2024 10/12 13:55
老師請再幫忙看一下,對不對
郭老師
2024 10/12 13:57
是的,對的,是這么做的。
84785046
2024 10/12 13:59
好像不用再結轉庫存商品了,因為進項轉出的時候已經從借方到了貸方了,是不是
郭老師
2024 10/12 14:00
你這樣不做最后一個,你的庫存商品會出現負數。你可以看一下。
84785046
2024 10/12 14:01
沒有負數,采購的時候借庫存商品,做進項轉出的時候轉到了貸方,就平掉了
84785046
2024 10/12 14:03
請再幫忙看一下
郭老師
2024 10/12 14:03
你好,你寫一下賬務處理。
84785046
2024 10/12 14:07
發了圖片了,您看得到嗎?
郭老師
2024 10/12 14:08
你還刪了一個管理費用的,最后那個也不要寫。
84785046
2024 10/12 14:14
請看最終的
郭老師
2024 10/12 14:14
可以的,可以這么做。
84785046
2024 10/12 14:31
好的謝謝老師
郭老師
2024 10/12 14:31
不用客氣,工作愉快
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