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問題已解決

老師,我們每個月有從外面買模具,模具入賬是計入低值易耗品的,然后月底把低值易耗品轉入制造費用低值易耗品攤銷,每月也有銷售模具,但是沒有結轉模具成本

84784987| 提問時間:2024 10/12 19:07
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,這個做的不對。 生產領用的,才能計入制造費用。 出售的 要計入營業成本
2024 10/12 19:09
84784987
2024 10/12 19:11
也就是買入的時候計入庫存商品是嗎
apple老師
2024 10/12 19:13
同學你好。 購入時 計入低易耗品 這個是對的。 如果,出售。就直接從 低易品里 轉入營業成本 借 主營業務成本 貸 低易品 如果生產領用 借 制造費用 貸 低易品 如果 其他領用比方研發領用 借 管理費用 貸 低易品
84784987
2024 10/12 19:18
還有一個問題,小型微利企業三個標準是看年度的,如果23年屬于小型微利企業,24年的年度數據還不知道,怎么知道24年是不是小型微利企業呢
apple老師
2024 10/12 19:20
對的。是看年度的。 24 年時,不會延續 23 年的認定,就按照正常企業 對待的, 第四季度時,才知道是否屬于 小微
84784987
2024 10/12 19:22
那平時的月度申報怎么知道是不是減免六稅兩費呢
84784987
2024 10/12 19:23
現在申報月度增值稅申報的時候還有一項選填,是不是屬于小型微利企業
apple老師
2024 10/12 19:27
同學你好, 6 稅 減免優惠。是稅局自動跳出來的, 它針對季度月度又有專門規定。 所以,可以不管怎么判斷的。
84784987
2024 10/12 19:28
匯算清繳時,年應納稅的不超過300萬,是包括調整后的應納稅所得額吧
apple老師
2024 10/12 19:28
同學你好, 具體操作 請問一下稅局吧。可能我說的不太合理。 真抱歉
apple老師
2024 10/12 19:33
對的,匯算清繳的 是正確的
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