我也不清楚，這個要怎么查

我可以從哪里入手來看導致的差額？

你好，你看上一期對不對？得上？

我看了一下也對不上，好像是因為我有進項還沒有抵扣，我直接轉入了應交稅費之中，這種差異，有關系沒有？

你好，你要看你做的是哪一個明細科目？

做的應交增值稅-未交增值稅

嗯，還沒有抵扣，你已經認證了嗎？

沒有認證

只是直接記進去了，后面要抵扣的時候才認證

你好，沒有認證的話應該計入到應交稅費，應交增值稅待認證進項稅。

我沒有經過這個科目，要調嗎？

原來的會計也沒有用這個科目，我就按她的這樣做了。

你好，不過話說回來，如果你不對下級科目的話，正常來說是應該只入到應交稅費最終這個科目余額應該也是能對得上的。主要是不知道從什么時候開始錯的。

就是，那我可以直接調整嗎？

你好，你想調的話，還是得要找出原因才能調的對。

你如果只是想把它調平的話，你就營業外收支就好了。

好的，謝謝

你好，不用客氣的了。