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請問下,2023年有預提費用,發票上開具的日期是2024年5月前,但是5月的發票是在7月入的帳,憑證錄在7月,這種2023年企業所得稅匯算需要調增嗎?

84784982| 提問時間:2024 10/14 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你匯算清繳的時候收到了這個發票嗎?只要收到了就可以抵扣,不需要調倉。
2024 10/14 16:07
郭老師
2024 10/14 16:07
不管你幾月份做賬務處理的。
84784982
2024 10/14 16:09
是普票,就是2023年預提的費用,只管發票是不是24年5月前就行,帳做在2024年5月后也可以,23年的匯算清繳也不用調整是嗎?
郭老師
2024 10/14 16:12
對的對的是的對的可以。
84784982
2024 10/14 16:18
之前問過別人說是不行,這個有哪個政策可以參考下嗎?
郭老師
2024 10/14 16:20
國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規定:企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,需補充提供該成本、費用的有效憑證。 (3)《國家稅務總局關于發布<企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第六條規定:企業應在當年度企業所得稅法規定的匯算清繳期結束前取得稅前扣除憑證。
郭老師
2024 10/14 16:21
你怎么不問不行的原因,讓他提供依據去 我的提供了
84784982
2024 10/14 16:21
好的,就是要找依據,謝謝老師啦
郭老師
2024 10/14 16:22
不用客氣,工作愉快。
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