但是跨年了，我這么做，2024年利潤表還是沒有顯示有收入的

你好，一正數一負數是0。

是啊 ，我知道啊，老板意思要求2024年要有這份收入，利潤表凈利潤才會是正數的 ，那這樣，我要怎么改才能做到，一定要在2023年12月的賬的修改嗎

你好，你之前交了一次稅款，你在今年還要交嗎？

還沒交稅的，掛的應收，這筆收入還沒收到，也還沒開票的

你好，有一筆收入在2023年12月份，那你之前怎么做的。

都說收入了，在12月份，那你借銀行存款貸應收賬款做的嗎？

借應收賬款，貸主營業務收入 的， 因為我也不知道稅費多少，這個有點復雜 ，到時這個錢商家是轉給公司另一家公司，開票也是他們的，公司再扣除那個稅剩下的錢轉給我公司這樣，

那你的意思是只交了所得稅沒有交增值稅？如果是的話，借，利潤分配未分配利潤，貸，應收賬款，借，應收賬款，貸，主營業務收入，應交稅費。

沒有，所得稅也沒有交，我這邊是做內賬的

那我就按你上面說的借：利潤分配-未分配利潤，貸 應收賬款，接著：借：應收賬款 貸主營業務收入嗎

你好 對的，是的，對的

好的 ，知道了，謝謝你，老師

不用客氣，工作愉快。