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老師上個月暫估了20萬庫存商品,這個月發票只進來12萬,那我這個月沖減暫估分錄怎么寫

84785046| 提問時間:2024 10/15 19:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 之前的分錄發一下
2024 10/15 19:18
84785046
2024 10/15 19:21
這個是上個月暫估的
小菲老師
2024 10/15 19:23
同學,你好 借:庫存商品? ?-12 貸:應付賬款-暫估? ?-12 借:庫存商品? ?12 貸:應付賬款-??12
84785046
2024 10/15 19:30
那上個月結轉銷售成本我要紅沖嗎
小菲老師
2024 10/15 19:40
同學,你好 不用沖紅
84785046
2024 10/15 19:42
那下個月發票全部到了,金額和暫估的數字一樣需要紅沖
小菲老師
2024 10/15 19:43
同學,你好 需要紅沖
84785046
2024 10/15 19:44
那分錄是什么樣子的
小菲老師
2024 10/15 19:45
同學,你好 分錄一樣的,可以參考 借:庫存商品? ?-12 貸:應付賬款-暫估? ?-12 借:庫存商品? ?12 貸:應付賬款? 12
84785046
2024 10/15 19:56
暫估的,銷售結轉都不需要紅沖嗎
小菲老師
2024 10/15 19:58
同學,你好 不用,因為就算你暫估的成本結轉沖紅了,發票進來一摸一樣的,成本還要結轉
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