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公司去年買的車賣給另一個公司,二手車交易市場給我們開的發票,但是二手車市場開的發票沒有稅,我們要怎么處理?

84784965| 提問時間:2024 10/16 08:45
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你需要自己計算的。 借銀行存款 貸固定資產清理應交稅費應交增值稅。 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產,然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2024 10/16 08:47
84784965
2024 10/16 08:54
增值稅稅率按多少計算?
84784965
2024 10/16 08:56
增值稅是按收到的收入,自行繳納增值稅嗎
郭老師
2024 10/16 08:58
一般納稅人還是小規模,什么時間買來的車?
郭老師
2024 10/16 08:59
你收到的錢是含稅的,需要換算成不含稅的,填寫在第5列和第6列里面填寫。如果是一般納稅人。
84784965
2024 10/16 09:09
是一般納稅人、去年買的車,今年5月份就賣了,老板私下處理的,我現在才發現電子稅務系統里面5月份對方開給我們公司的發票
郭老師
2024 10/16 09:10
那你需要去更正申報13%的稅率,在附表1第5列第6列第一行里面填寫。
84784965
2024 10/16 09:16
好的,謝謝老師
郭老師
2024 10/16 09:16
不用客氣,工作愉快。
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