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老師,現(xiàn)在想更正22年23年企業(yè)所得稅匯算清繳,電子稅務(wù)局更改后,需要更改以前年度財務(wù)報表和增值稅報表嗎?

84785037| 提問時間:2024 10/16 14:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你修改匯算清繳是修改哪里呀?什么原因修改?
2024 10/16 14:30
84785037
2024 10/16 14:33
修改收入,我們是風力發(fā)電公司,22年開始發(fā)的電,22年度正在申請發(fā)電補貼還沒通過,我當時也沒做補貼收入的賬,然后我把22年的補貼收入做到了23年,相當于23年的匯算清繳收入中包含22年的補貼收入,我想著是不是更正一下比較好
郭老師
2024 10/16 14:35
是主營業(yè)務(wù)收入是嗎?如果是的話,增值稅需要修改 財務(wù)報表。你反結(jié)賬修改了嗎?沒有的話就不用修改了。
84785037
2024 10/16 14:37
老師,是主營業(yè)務(wù)收入,老師反結(jié)賬修改什么意思?
郭老師
2024 10/16 14:42
就是本來應(yīng)該22年做收入,你沒有做,做到了2023年,你反結(jié)賬了之后,修改2022年的賬務(wù)處理,做了收入,然后再紅沖2023年的收入。
84785037
2024 10/16 14:46
老師,現(xiàn)在主要想問的是電子稅務(wù)局,更改匯算清繳的話,我更正財務(wù)報表需要更正22年底的財務(wù)報表和23年底的財務(wù)報表?對嗎?
郭老師
2024 10/16 14:48
對的是的,需要這么多。
84785037
2024 10/16 14:52
老師,那更正后有風險嗎?不過我們本來現(xiàn)在屬于企業(yè)所得稅免稅期,還有還有待抵扣的增值稅進項稅,這兩年也沒交過這兩個稅金
郭老師
2024 10/16 14:56
從錯誤的改成正確的,這個沒有問題。
84785037
2024 10/16 17:00
老師,那更正匯算清繳的時候,需要改企業(yè)所得稅季報表嗎?這里的資產(chǎn)總額就按照這個可以嗎?
郭老師
2024 10/16 17:02
你好,你看一下你補了收入,你的資產(chǎn)有變化嗎?如果有的話需要的。應(yīng)收賬款借方余額的話,影響。
84785037
2024 10/16 17:37
老師,更正的時候先更正22年的匯算清繳還是23年的匯算清繳?
郭老師
2024 10/16 17:39
22和23都修改 2022年這里需要納稅調(diào)增,然后2023年的收入納稅調(diào)減
84785037
2024 10/16 17:42
更改順序呢?先更改22年,再更改23年?
郭老師
2024 10/16 17:45
對的是的對的是的對的
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