00:10:00
問題已解決
由于開負數發票，導致申報的時候有上期留底稅額3,132.44，做賬怎么做，把留底稅提現出來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，放在應交稅費—應交增值稅（進項稅額）這個明細項下即可哦
2024 10/17 13:35
84785026 
2024 10/17 13:41
從哪里轉到進項里呢
劉雪琴老師 
2024 10/17 14:06
您好，一般這種情況是不需要做賬務處理的哈，您之前已經做過賬務處理了，留底數在申報表上，您下期繼續抵扣就行的哈，如果一定要說在哪個科目，那就是進項稅額那個科目
84785026
2024 10/17 14:14
我的銷項是16,470.02，認證的進項是9,320.59，未交的是：16470.02-9320.59=7149.43元 但是在報稅的時候因為我開了負數發票導致有留底3,132.44 ，稅務系統的應交稅：16470.02-9320.59-3132.44=4016.99 報稅和賬務對不上啊
劉雪琴老師
2024 10/17 14:28
您好，可以這樣做哦
借：應交稅費—未交增值稅 3132.44
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）3132.44
閱讀 213
描述你的問題，直接向老師提問
632
意見反饋
