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送禮買的酒開的專票能抵扣嗎?該怎么做分錄?

84785043| 提問時間:2024 10/18 11:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個可以抵扣的,贈送時視同銷售
2024 10/18 12:00
家權老師
2024 10/18 12:04
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785043
2024 10/18 12:31
那一進一出等于沒有抵扣嗎
84785043
2024 10/18 12:32
算業務招待費了那不是 占用了業務招待60%的比例了嗎
家權老師
2024 10/18 14:34
是的,就是那樣子的
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