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小規(guī)模企業(yè),季度銷售額不到30萬,增值稅減免了。那增值稅的減免稅額 季度需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里去?還是減免的增值稅銷項稅額一直都放在應(yīng)交稅費-銷項稅里

84785010| 提問時間:2024 10/18 18:12
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的部分不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,直接不做賬務(wù)處理即可。減免的增值稅銷項稅額不需在應(yīng)交稅費-銷項稅里反映。
2024 10/18 18:16
84785010
2024 10/18 18:20
不是啊,我確認收入的時候 我需要借方:銀行存款 貸方:主營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅) 那這個銷項稅申報增值稅的時候是不用交的。 但是需要交所得稅 那怎么做賬
堂堂老師
2024 10/18 18:22
對于免稅部分,確認收入時只做主營業(yè)務(wù)收入和銀行存款的分錄,不記應(yīng)交稅費-銷項稅。這樣所得稅處理時直接按實際確認的收入計算即可。
84785010
2024 10/18 18:48
你在查一下相關(guān)的稅務(wù)問題,你這樣處理不對吧
堂堂老師
2024 10/18 18:50
抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
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